Faktúra č. DFB/24/0553
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO, Jozef Tkáč
- IČO: 10677691
- Adresa: Lackovce 126, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0553
- Popis fakturovaného plnenia: revízia el. inštalácie kúpelne, chodby, jedálne, sklady
- Dátum doručenia: 23.08.2024
- Celková hodnota: 987,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 583/24
- Dátum zverejnenia: 04.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583/24 | revízie elektrických rozvodov_izby prijímateľov, chodby,schody HB | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ELEKTRO, Jozef Tkáč | 10677691 | 987,00 € | 22.07.2024 | 24.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |