Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0543
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 23.07.2024 - 15.08.2024
- Dátum doručenia: 21.08.2024
- Celková hodnota: 1 564,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 04.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť