Faktúra č. DFB/24/0519
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0519
- Popis fakturovaného plnenia: notebook LENOVO ideapad slim 3
- Dátum doručenia: 09.08.2024
- Celková hodnota: 412,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 579/24
- Dátum zverejnenia: 16.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579/24 | notebook na premietanie filmov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 412,62 € | 24.07.2024 | 10.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 579/24 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 221,07 € | 05.09.2024 | 12.09.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |