Faktúra č. DFB/24/0517
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL, s.r.o.
- IČO: 46306056
- Adresa: Lipová 729/1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0517
- Popis fakturovaného plnenia: preplach, prebitie a prečistenie odtoku (ZPB, byt. dom č. 299, kuchyňa HB.)
- Dátum doručenia: 09.08.2024
- Celková hodnota: 630,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 550/24
- Dátum zverejnenia: 16.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550/24 | preplach kanalizácie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | MP KANAL, s.r.o. | 46306056 | 630,00 € | 18.07.2024 | 10.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |