Faktúra č. DFB/24/0506
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ŠPD Bystré s.r.o.
- IČO: 47528214
- Adresa: Mlynská 156/6, 094 34 Bystré
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0506
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 08.08.2024
- Celková hodnota: 140,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 613/24
- Dátum zverejnenia: 16.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613/24 | štrk | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ŠPD Bystré s.r.o. | 47528214 | 140,38 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |