Faktúra č. DFB/24/0463
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: SVK Tech Capital s.r.o.
- IČO: 36463825
- Adresa: M.R.Štefánika 216, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0463
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kosačky STIGA
- Dátum doručenia: 22.07.2024
- Celková hodnota: 455,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 548/24
- Dátum zverejnenia: 30.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548/24 | mäso | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | 297,36 € | 12.07.2024 | 18.07.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 548/24 | oprava kosačky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EXTRATECH Ing.Vladimír Burcin | 10809686 | 455,00 € | 17.07.2024 | 19.07.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |