Faktúra č. DFB/24/0419
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0419
- Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika (multif. zariad., tlačiareň), oprava tlačiarne
- Dátum doručenia: 03.07.2024
- Celková hodnota: 644,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 503/24
- Dátum zverejnenia: 16.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503/24 | tlačiarň Brother | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 644,64 € | 01.07.2024 | 04.07.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |