Faktúra č. DFB/24/0378
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0378
- Popis fakturovaného plnenia: výmena opt.valca, konf.programov, prenos dát
- Dátum doručenia: 17.06.2024
- Celková hodnota: 123,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 76/24
- Dátum zverejnenia: 25.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/24 | výmena PC a nastavenie | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | 7P s.r.o. | 31722709 | 123,36 € | 20.05.2024 | 18.06.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |