Faktúra č. DFB/24/0352
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: DMJ MARKET, s.r.o.
- IČO: 36490661
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0352
- Popis fakturovaného plnenia: všeobecný materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 05.06.2024
- Celková hodnota: 80,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 423/24
- Dátum zverejnenia: 15.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423/24 | jednorazový riad | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | DMJ MARKET, s.r.o. | 36490661 | 80,81 € | 31.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |