Faktúra č. DFB/24/0348
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Boonex, s.r.o.
- IČO: 46025103
- Adresa: č. 151, 094 23 Merník
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0348
- Popis fakturovaného plnenia: netk. textília, dunajský štrk
- Dátum doručenia: 05.06.2024
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 410/24
- Dátum zverejnenia: 15.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410/24 | tex.folia | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Boonex, s.r.o. | 46025103 | 60,00 € | 30.05.2024 | 06.06.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |