Faktúra č. DFB/24/0328
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0328
- Popis fakturovaného plnenia: metodický deň stravovacej prevádzky 20.5.-21.5.2024
- Dátum doručenia: 28.05.2024
- Celková hodnota: 169,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 319/24
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319/24 | ubytovanie, strava a prenájom priestorov z dôvodu účasti na plánovanej aktivite | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 201,60 € | 29.04.2024 | 24.05.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |