Faktúra č. DFB/24/0283

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0283
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie MV
  • Dátum doručenia: 06.05.2024
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 191/24
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
191/24 prezutie penumatik - Opel, Citroen Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Matúš Bučko - MB AUTOSERVIS 46698477 30,00 € 19.04.2024 07.05.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť