Faktúra č. DFB/24/0262
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Marián Barna
- IČO: 46984666
- Adresa: Tovarné 90, 094 01 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0262
- Popis fakturovaného plnenia: odhrňanie snehu 11/2023 - 03/2024
- Dátum doručenia: 26.04.2024
- Celková hodnota: 298,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1159/23
- Dátum zverejnenia: 07.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159/23 | odhŕňanie snehu / podľa poveternostných podmienok | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Marián Barna | 46984666 | 42,00 € | 28.11.2023 | 18.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |