Faktúra č. DFB/24/0254
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: SVK Tech Capital s.r.o.
- IČO: 36463825
- Adresa: M.R.Štefánika 216, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0254
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 24.04.2024
- Celková hodnota: 42,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 304/24
- Dátum zverejnenia: 07.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/24 | nahr.diely - kosačka Stiga | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 42,05 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |