Faktúra č. DFB/24/0201

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0201
Popis fakturovaného plnenia: havarijná oprava zásuvkového a svetelného okruhu na 1 poschodí ŠZ
Dátum doručenia: 08.04.2024
Celková hodnota: 798,16 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 246/24
Dátum zverejnenia: 12.04.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
246/24		Centrum sociálnych služieb AMETYST	00696374	Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE	40118355		800,00 €	05.04.2024			11.04.2024	PhDr. Jozef Sabol		Objednávka