Faktúra č. DFB/24/0171
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Medpartner s.r.o.
- IČO: 44903481
- Adresa: Hollého 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0171
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia plôch
- Dátum doručenia: 27.03.2024
- Celková hodnota: 215,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 217/23
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217/23 | chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. | 30414253 | 100,75 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |