Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0167
- Popis fakturovaného plnenia: VVS - spotreba vody 20.2.-20.3.2024
- Dátum doručenia: 26.03.2024
- Celková hodnota: 2 035,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 29.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť