Faktúra č. DFB/24/0163
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0163
- Popis fakturovaného plnenia: kuracia rolka
- Dátum doručenia: 26.03.2024
- Celková hodnota: 173,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 35/23
- Identifikácia objednávky: 214/24
- Dátum zverejnenia: 29.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/23 | Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2024 - časť 2 Mrazené a chladené potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Iné | 16 057,03 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 04.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 214/24 | mraz. potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 173,51 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |