Faktúra č. DFB/24/0143
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0143
- Popis fakturovaného plnenia: Tvaroh 3 kg Tami hrudkový
- Dátum doručenia: 15.03.2024
- Celková hodnota: 22,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 33/23
- Identifikácia objednávky: 182/24
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/23 | Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2024 - časť 3 Mlieko a mliečne výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Iné | 45 233,44 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 04.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 182/24 | tvaroh 3 kg Tami hrudkový | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 22,69 € | 11.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |