Faktúra č. DFB/24/0139
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0139
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 15.03.2024
- Celková hodnota: 274,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 24/23
- Identifikácia objednávky: 178/24
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/23 | Kancelárske potreby a tonery | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KRÍDLA, s.r.o | 36466778 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 4 340,97 € | 30.10.2023 | 31.10.2023 | 31.12.2024 | 31.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 178/24 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 274,34 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |