Faktúra č. DFB/24/0119
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Igor Daniel
- IČO: 33610479
- Adresa: Sama Chalupku 3/18, 971 01 Prievidza
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0119
- Popis fakturovaného plnenia: brúsenie nožov
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 158/24
- Dátum zverejnenia: 13.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158/24 | brusenie nožov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Igor Daniel | 33610479 | 120,00 € | 06.03.2024 | 07.03.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |