Faktúra č. DFB/24/0081
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: MSM Slovakia s.r.o.
- IČO: 31440479
- Adresa: Kopčanská 35, 908 51 Holíč
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0081
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na ambulanciu
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 730,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 115/24
- Dátum zverejnenia: 21.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/24 | hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 730,00 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |