Faktúra č. DFB/24/0075

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potraviny
  • Dátum doručenia: 12.02.2024
  • Celková hodnota: 672,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34/23
  • Identifikácia objednávky: 105/24
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/23 Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2024 - časť 7 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 60 158,44 € 04.12.2023 05.12.2023 31.12.2024 04.12.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
105/24 rôz.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 672,62 € 08.02.2024 13.02.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť