Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0031
- Popis fakturovaného plnenia: VVS - spotreba vody 12.12.2023-18.1.2024
- Dátum doručenia: 24.01.2024
- Celková hodnota: 2 259,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 30.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť