Faktúra č. DFB/24/0010
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0010
- Popis fakturovaného plnenia: mrazené a chladené potraviny
- Dátum doručenia: 11.01.2024
- Celková hodnota: 76,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/24
- Identifikácia objednávky: 35/23
- Dátum zverejnenia: 30.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/24 | Dodatok č. 9 k zmluve č. 47NDOS000219 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | Iné | 0,00 € | 04.09.2024 | 05.09.2024 | 12.09.2024 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| 35/23 | ovocie a zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 143,93 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |