Faktúra č. DFB/23/0969
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0969
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
- Dátum doručenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 394,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 38/22
- Identifikácia objednávky: 1251,1239,1226/23
- Dátum zverejnenia: 30.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/22 | "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 1 Chlieb a pečivo | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. | 30414253 | Iné | 25 651,90 € | 15.11.2022 | 30.11.2022 | 31.12.2023 | 30.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |