Faktúra č. DFB/23/0929
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ALDA SK, s.r.o.
- IČO: 36656780
- Adresa: Dobrianskeho 2569, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0929
- Popis fakturovaného plnenia: rôzny materiál
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 137,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1178/23
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178/23 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ALDA SK, s.r.o. | 36656780 | 137,25 € | 22.11.2023 | 19.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |