Faktúra č. DFB/23/0903
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: SVK Tech Capital s.r.o.
- IČO: 36463825
- Adresa: M.R.Štefánika 216, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0903
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 86,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 652/23
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652/23 | náhradný diel do kosačky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | SVK Tech Capital s.r.o. | 36463825 | 14,70 € | 20.07.2023 | 31.07.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 652/23 | revízia elektrickej inštalácie práčovne,žehliareň.sušiareň | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ELEKTRO, Jozef Tkáč | 10677691 | 708,00 € | 20.07.2023 | 17.08.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |