Faktúra č. DFB/23/0871
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0871
- Popis fakturovaného plnenia: Biolampa Active Light Profesional
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota: 1 202,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1041/23
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041/23 | biolampa | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 202,90 € | 21.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1041/23 | koše na odpad | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 82,63 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |