Faktúra č. DFB/23/0858
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Peter Babinčák - TRI ES
- IČO: 40998681
- Adresa: Tovarné 290, 09401 Tovarné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0858
- Popis fakturovaného plnenia: Skrinková zostava 55x90x240
- Dátum doručenia: 24.11.2023
- Celková hodnota: 575,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1140/23
- Dátum zverejnenia: 07.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140/23 | skrinková zostava | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Peter Babinčák - TRI ES | 40998681 | 575,00 € | 21.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |