Faktúra č. DFB/23/0852
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0852
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 23.11.2023
- Celková hodnota: 5 776,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 43/22
- Identifikácia objednávky: 1049/23
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43/22 | "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 7 Rôzne potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Iné | 65 402,09 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 31.12.2023 | 30.11.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva |
| 1049/23 | jablká | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AGROMIX V.O.S. s.r.o. | 31719627 | 48,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1049/23 | potraviny | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 5 776,34 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1049/23 | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ALDA Vranov n.T., s.r.o. | 36463116 | 3 300,00 € | 10.11.2023 | 28.12.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |