Faktúra č. DFB/23/0849
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: UNIKOL spol. s r.o.
- IČO: 31670873
- Adresa: Tehelná 53/1142, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0849
- Popis fakturovaného plnenia: príves PN 1 - sklopný
- Dátum doručenia: 21.11.2023
- Celková hodnota: 780,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1117/23
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117/23 | prívesný vozík | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNIKOL spol. s r.o. | 31670873 | 780,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1117/23 | príves PN1 10DN / 1060 x 1700 / sklopný 750 kg | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | UNIKOL spol. s r.o. | 31670873 | 780,00 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |