Faktúra č. DFB/23/0833
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Medplus s.r.o.
- IČO: 45322040
- Adresa: Chrenovská 14, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0833
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre ambulanciu
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 197,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1107/23
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107/23 | zdravot.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 197,80 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |