Faktúra č. DFB/23/0827
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: HARTMANN-RICO spol. s r.o.
- IČO: 31351361
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0827
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre ambulanciu
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 551,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1108/23
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108/23 | bode x wipes | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 31351361 | 552,05 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |