Faktúra č. DFB/23/0825
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: NAY ELEKTRODOM
- IČO: 35739487
- Adresa: Duklianskych hrdinov 2707/318, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0825
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 62,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1099/23
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099/23 | naparovacia žehlička | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 62,99 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |