Faktúra č. DFB/23/0821
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE
- IČO: 40118355
- Adresa: Mierová 1905/68, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0821
- Popis fakturovaného plnenia: oprava komunikačného systému sestra-pacient na lež. odd.
- Dátum doručenia: 14.11.2023
- Celková hodnota: 2 169,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1074/23
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074/23 | oprava komunik. systému | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE | 40118355 | 2 169,50 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1074/23 | oprava komunikačného systému sestra - pacient | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE | 40118355 | 2 419,50 € | 07.11.2023 | 03.01.2024 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |