Faktúra č. DFB/23/0814
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0814
- Popis fakturovaného plnenia: materál na opravy odevov
- Dátum doručenia: 13.11.2023
- Celková hodnota: 232,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1047/23
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047/23 | šijace potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Novák Ján | 33264457 | 232,60 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 1047/23 | jablká | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AGROMIX V.O.S. s.r.o. | 31719627 | 87,60 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |