Faktúra č. DFB/23/0758
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL
- IČO: 33273405
- Adresa: Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0758
- Popis fakturovaného plnenia: arktik 5 l, koliesko, puklice
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota: 115,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1040/23
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040/23 | náhradné diely | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL | 33273405 | 115,00 € | 31.10.2023 | 30.11.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |