Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0744
- Popis fakturovaného plnenia: VVS spotreba vody 20.9.2023 - 25.10.2023
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 2 348,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť