Faktúra č. DFB/23/0717
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: B2B Partner s.r.o.
- IČO: 44413467
- Adresa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0717
- Popis fakturovaného plnenia: všeob. materiál
- Dátum doručenia: 26.10.2023
- Celková hodnota: 2 005,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 986/23
- Dátum zverejnenia: 31.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986/23 | vozíky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 005,80 € | 24.10.2023 | 26.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |