Faktúra č. DFB/23/0711
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: EMI Sabinov s.r.o.
- IČO: 46726608
- Adresa: Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0711
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynské utierky na riad
- Dátum doručenia: 24.10.2023
- Celková hodnota: 378,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 965/23
- Dátum zverejnenia: 31.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965/23 | kuchynske utierky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 378,12 € | 20.10.2023 | 24.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |