Faktúra č. DFB/23/0669
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL, s.r.o.
- IČO: 46306056
- Adresa: Lipová 729/1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0669
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie odpadových kanálov
- Dátum doručenia: 06.10.2023
- Celková hodnota: 642,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 861/23
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861/23 | Prečistenie odpadových kanálov v CSS AMETYST | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | MP KANAL, s.r.o. | 46306056 | 642,00 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |