Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0634
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota: 167,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 788/23, 788/23a,b
- Dátum zverejnenia: 29.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť