Faktúra č. DFB/23/0619
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0619
- Popis fakturovaného plnenia: hrášok slaný, nátierky
- Dátum doručenia: 21.09.2023
- Celková hodnota: 109,73 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 48/22
- Identifikácia objednávky: 846/23
- Dátum zverejnenia: 29.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/22 | "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" časť 5 Mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 36473219 | Iné | 24 675,96 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 20.12.2022 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | |
| 846/23 | mäsové výrobky | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 109,73 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |