Faktúra č. DFB/23/0577

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0577
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 04.09.2023
  • Celková hodnota: 238,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 789/23
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
789/23 farby, laky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 COLOR Jakubová Monika 37355821 238,00 € 28.08.2023 04.09.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť