Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0574
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 04.09.2023
- Celková hodnota: 141,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 712,684/23
- Dátum zverejnenia: 08.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť