Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0550
- Popis fakturovaného plnenia: VVS spotreba vody 15.7.-15.8.2023
- Dátum doručenia: 22.08.2023
- Celková hodnota: 2 098,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/12
- Dátum zverejnenia: 25.08.2023
- Poznámka:
Tlačiť