Faktúra č. DFB/23/0523
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
- IČO: 36679607
- Adresa: Školská 428/1, 059 35 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0523
- Popis fakturovaného plnenia: Vak sieťový kúpací - 5 ks
- Dátum doručenia: 10.08.2023
- Celková hodnota: 2 029,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 637/23
- Dátum zverejnenia: 18.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637/23 | kúpacie vaky 5 kusov | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 2 023,80 € | 19.07.2023 | 31.07.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |