Faktúra č. DFB/23/0514
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: AQUATERM s.r.o.
- IČO: 44204451
- Adresa: Laborecká 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0514
- Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu/keram.obklad
- Dátum doručenia: 07.08.2023
- Celková hodnota: 60,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 704/23
- Dátum zverejnenia: 25.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704/23 | keramický obklad | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | AQUATERM s.r.o. | 44204451 | 60,48 € | 07.08.2023 | 17.08.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |