Faktúra č. DFB/23/0487
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: COLOR Jakubová Monika
- IČO: 37355821
- Adresa: M.R.Štefánika 141, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0487
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 26.07.2023
- Celková hodnota: 134,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 613/23
- Dátum zverejnenia: 03.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613/23 | farby a maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | COLOR Jakubová Monika | 37355821 | 134,70 € | 12.07.2023 | 31.07.2023 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |